Gestire fatture separate al momento del check-out può essere fonte di stress e far perdere tempo prezioso in reception. Per semplificare il vostro lavoro, abbiamo rilasciato una nuova potente funzionalità nel nostro PMS dedicata alla gestione avanzata dei conti. Da oggi è possibile definire le regole di fatturazione direttamente in fase di prenotazione e, grazie a una nuova interfaccia visuale, dividere istantaneamente le spese del soggiorno da quelle degli extra tra Azienda e Ospite. Niente più calcoli manuali o attese in lobby: l'emissione dei documenti è ora automatica, rapida e a prova di errore.

Il check-out non è mai stato così semplice Sappiamo bene che uno dei momenti più delicati in reception è il check-out, specialmente quando un ospite viaggia per lavoro e richiede fatture separate per il soggiorno (a carico dell'azienda) e per le consumazioni extra (a carico proprio). Per eliminare ogni complessità, abbiamo ridisegnato il flusso di fatturazione introducendo due grandi novità.

1. Nuova opzione "Tipo Conto" nella Scheda Prenotazione

Ora puoi giocare d'anticipo. Fin dal momento dell'inserimento della prenotazione, potrai assegnare una regola di fatturazione specifica grazie al nuovo menu a tendina "Tipo Conto". Abbiamo preimpostato le casistiche più comuni per automatizzare il lavoro:

Self Pay (Completo Ospite): La configurazione classica, dove l'intero importo (soggiorno ed extra) è a carico dell'ospite.

Split (Camera=Ditta / Extra=Ospite): Ideale per i viaggi d'affari. Il sistema sa già che la retta della camera andrà fatturata all'azienda (Soggetto Pagante), mentre gli extra andranno al cliente.

Prepaid OTA (Solo Extra e Tassa): Perfetto per le prenotazioni dai portali in cui la camera è già stata pagata (es. Expedia Collect), lasciando all'ospite solo il saldo della tassa di soggiorno e dei servizi aggiuntivi.

Master Bill (Tutto Ditta/Gruppo): Per convogliare tutte le spese, extra inclusi, sul conto dell'azienda o del capogruppo.

2. Interfaccia Visuale per i Conti Separati (Drag & Drop)

Quando arriva il momento di emettere i documenti, il sistema applicherà automaticamente la regola scelta in prenotazione, aprendo la nuovissima interfaccia "Conti Separati".

In questa schermata avrai tutto sotto controllo a colpo d'occhio:

Colonne dedicate: Troverai due (o più) sezioni separate. Ad esempio, a sinistra il "Conto Azienda" e a destra il "Conto Ospite".

Spostamento Drag & Drop: Un extra è finito nel conto sbagliato? Nessun problema. Ti basta trascinare la voce da una colonna all'altra con il mouse. I totali di ciascun conto si aggiorneranno in tempo reale.

Raggruppamento Extra: Con un semplice flag potrai unire servizi identici consumati in giorni diversi (es. i drink del minibar) in un'unica riga pulita e ordinata sul documento fiscale.

Emissione in un click! Una volta che i conti sono divisi correttamente, ti basterà cliccare sul pulsante verde "Procedi e Genera Documenti". Il PMS emetterà simultaneamente la fattura per l'azienda e la ricevuta per l'ospite, pronte per essere stampate o inviate via email.

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